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Janeiro

Melhoria entregue em 21/01/2025​

Aprimorado o script [Tributos] Verifica CNPJ Irregulares (Comunicado CGSN/SE Nº 15/2022 - Topar)​

Em dezembro/2022, comunicamos a disponibilização no sistema Tributos (Cloud) de scripts que possibilitavam a geração dos arquivos para transmissão à Receita Federal de acordo com o comunicado CGSN/SE nº 15/2022 - Topar.

Devido a solicitação de clientes, foi necessário alterar a importação e análise dos CNPJs irregulares junto ao Simples Nacional, de modo a possibilitar que sejam reanalisados somente os CNPJs que estavam irregulares na execução anterior, para verificar se já foram regularizados.

Anteriormente, para ambos os tipos de arquivos a serem gerados (Inicial e Adicional), a rotina permitia a análise somente do arquivo encaminhado pela Receita Federal. Contudo, com a melhoria implementada, a partir de agora, a rotina terá o seguinte comportamento:

  • Se o arquivo gerado for do tipo Inicial: aceitará somente o arquivo disponibilizado pela Receita Federal para fazer a análise dos CNPJs;
  • Se o arquivo gerado for do tipo Adicional: aceitará tanto o arquivo disponibilizado pela Receita Federal, como o arquivo dos CNPJs irregulares (Inicial-Empresas Irregulares para o Simples Nacional.txt ou Adicional-Empresas Irregulares para o Simples Nacional.txt), gerados pela execução da rotina.

Vale lembrar que o acesso aos scripts ocorre por meio do Assistente (tecla F4).

Comunicado realizado em 17/01/2025​

Revisão de acessos e garantia de segurança aos sistemas​

Prezado(a) cliente,

Gostaríamos de informá-lo que, em decorrência das recentes eleições municipais, pode haver alterações no quadro de colaboradores em alguns municípios, o que pode impactar também os usuários dos sistemas.

Com o objetivo de evitar acessos indevidos e garantir a segurança das informações a partir do próximo ano, recomendamos que a gestão dos acessos seja revisada.

Pedimos que verifiquem se as permissões de acesso permanecem adequadas e se os responsáveis pelos sistemas (administradores) estão devidamente atualizados.

Esse controle é realizado por meio do menu Utilitários > Gerenciador de acessos.

Esta medida preventiva visa assegurar a integridade e a confidencialidade dos dados, evitando acessos não autorizados.

Agradecemos pela atenção e permanecemos à disposição para quaisquer dúvidas.

Comunicado realizado em 09/01/2025​

Alteração obrigatória na configuração da integração entre Tributos e Portal do Gestor​

Data limite para adequação: 29/01/2025

Com o objetivo de aprimorar a segurança e a gestão das integrações, a partir de agora será necessário utilizar chaves de integração configuradas diretamente no Gerenciador de Acessos, em substituição às antigas chaves de migração inseridas diretamente nos scripts. Essa mudança se aplica especificamente à integração entre o sistema Tributos e o Portal do Gestor.

Como configurar uma nova chave de integração?

  1. Acesse o Gerenciador de Acessos:

    • Vá em Utilitários > Configurações > Gerenciador de Acessos.

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  • Clique em Integrações > +Integração.

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  1. Preencha o formulário com as seguintes informações:

    • Natureza da Integração: Integração através da ferramenta de scripts.
    • Sistema de Origem: Tributos.
    • Entidade de Origem: Sua entidade.

  2. Após o preenchimento, será gerado um Identificador, que deverá ser utilizado nos próximos passos.

Como configurar o Identificador no Gerenciador de Scripts?

  1. Acesse o Gerenciador de Scripts:

    • Vá em Utilitários > Configurações > Gerenciador de Scripts.

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  • Clique em Configurando > Variáveis de Ambiente.

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  • Clique em +Adicionar.

  1. Preencha as variáveis de ambiente com os dados abaixo:

    • CHAVE: INTEGRACAO_PORTAL
    • VALOR: O Identificador gerado na rotina de integrações.

  2. Salve as alterações.

Atenção: O valor da chave deve obrigatoriamente ser INTEGRACAO_PORTAL. Qualquer outro valor resultará em erro na integração.

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Após configurar as variáveis corretamente, os scripts padrões de integração que utilizam o Service Layer estarão funcionando normalmente.

Caso a entidade utilize artefatos específicos, o mesmo deve ser ajustado para se enquadrar nas especificações.

Para ver a documentação técnica clique aqui.

Melhorias entregues até 03/01/2025​

Aprimorado o relatório de Baixa Manual​

Informamos que o Relatório de Baixa manual foi otimizado. Ele pode ser acessado por meio do menu Utilitários > Gerenciador de relatórios ou por meio da tecla F4.

O relatório agora exibe o valor total dos créditos no campo Total Crédito, calculado pela soma de todos os créditos listados.

Veja o exemplo abaixo:

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Ainda, as melhorias implementadas garantem que os resultados do relatório sejam exibidos conforme o filtro selecionado: Data de pagamentos ou Data da homologação.

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Aprimorado o relatório de Resumo dos débitos arrecadados​

Informamos que agora é possível emitir o relatório Resumo dos Débitos Arrecadados em formato CSV, facilitando o processamento e a análise dos dados.

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Aprimorado o relatório Listagem de econômicos​

Informamos que agora é possível emitir o relatório Listagem de econômicos em formato CSV, facilitando o processamento e a análise dos dados.

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